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娄底市第六中学2017年部门决算说明
作者:houqing????文章来源:本站原创????点击数:1032????更新时间:2018-9-18 ????????★★★

娄底市第六中学2017年部门决算说明

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第一部分? 单位概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治校,依规办学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

(二)配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(三)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五)按照教师编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施特殊教育的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置

娄底六中于1965年由铁路部门创办,于2004年移交到娄底市管理,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于娄底市教育局。学校内设机构有“一办五科”,一办是办公室,五科是政教科、教务科、保卫科、教研科、总务科。

第二部分? 单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表格见附件)

第三部分? 单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数5566.57万元,比上年增加149.33%,为化解大班额增加收入,其中:财政拨款收入5389.37万元(其中政府性基金预算财政拨款220万元),占本年收入的96%,事业收入177.19万元,占本年收入的4%,比上年减少4.98%,原因为学生人数减少。2017年支出决算数5566.57万元,比上年增加149.33%,为化解大班额增加支出,其中:教育支出5341.25万元,占全年支出的96%,社会保障和就业支出5.32万元,占全年支出的0.1%,城乡社区支出220万元,占全年支出的3.9%,

?二、财政拨款收入支出决算总体情况:

2017年财政拨款收入为5389.37万元,其中一般公共预算财政拨款5169.37万元,政府性基金预算财政拨款220万元。2017年财政拨款支出5389.37万元,其中教育支出5164.05万无,社会保障和就业支出5.32万元,城乡社区支出220万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

???? 一般公共预算财政拨款支出:2017年决算数为5169.37万元,占全年支出的93%,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费1550.74万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的30%,公用经费3618.63万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的70%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5169.37万元,占全年支出的93%,比上年增加152.64%,为化解大班额增加支出,其中工资福利支出1289.16万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的25%对个人和家庭的补助支出261.58万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的5%商品和服务支出272.87万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的5%其他资本性支出3345.76万元,占全年一般公共预算财政拨款支出的65%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

???2017年“三公”经费决算总计2.30万元,占全年支出的0.05%,比上年增加5.29%,原因为教学及基建需要增加支出,其中:因公出国(境)费?0万元,公务接待费0.86万元,占全年三公经费的37%,公务用车运行维护费1.45万元,占全年三公经费的63%,公务用车购置费为0万元。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入220万元,占全年收入3.96%,政府性基金预算支出220万元,占全年支出3.96%,比上年增加100%,为化解大班额而增加城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

七、预算绩效情况说明

(一)2017年娄底市第六中学整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2??????????? 目标1:本年度在校学生人数2778人,其中小学1297人,初中483人,高中998人。教职工184人(其中外聘教师36人)。完成教育教学任务,六年级毕业生合格率100%,初三毕业生合格率100,招生范围内适龄儿童入学率100%

2??????????? 目标2:加速推进教师队伍建设,在岗教师人人参与校本培训和继续教育,校本培训和继续教育参与率达到100%,提升教师教育教学能力,效果达到良好。

2??????????? 目标3:加快校园文化建设,开设多元化校本课程。全校师生积极参与校园文化建设及音、体、美等多元化课程的开设,参与率100%,全面培养学生综合素质,效果达到良好。

2??????????? 目标4:设施设备及时维护,加强饮用水卫生监督管理、消防安全管理,维护设施设备正常运转,保证设施设备正常安全使用,保证饮用水安全。

(二)2017年娄底市娄底市第六中学支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2????? 目标1:本年度在校学生人数2778人,其中小学1297人,初中483人,高中998人。教职工184人(其中外聘教师36人)。

2017年年末,我校共有在编教职工148名,其中小学54人,初中38人,高中51人,工勤人员4名,职员1名。学校还聘请了36名代课教师,其中小学13人,初中7人,高中16人。学校严格按国家标准开足开齐课程,每天六节课。另外还安排有培优补差课,每天一节。学校积极开展文明校园创建系列活动,活动分为最美办公室评比,最美教室评比,文明礼仪之星评比等。学校组织了大型合唱比赛、田径运动会,均取得良好的社会反响。学校认真组织了三个学段的毕业考试、会考、高考等相关工作,还按计划完成了三个学段的新生招录工作。

学校代课老师工资平均在1800元左右,他们在工资待遇低的情况下面服从安排,积极工作,为学校教育教学工作做出了大的成绩。全校教职员工敬业爱岗,积极工作,在学校缺编的情况下,圆满完成了各项教育教学任务,整体支出绩效自评为优秀。

2????? 目标2:加速推进教师队伍建设

主要目标

1、常规管理目标

1)搞好教学常规工作的指导、监督、检查,确保集体备课、课时备课、教案撰写、课堂教学、作业教学、学情反馈、课外辅导、学生评价、听课评课、实验教学等各方面工作的实效、高效。实现常规检查的制度化和信息化,完成一定数量的教学反思和教学论文,落实青年教师培养工作,扎实抓好教研活动,使之成为校本培训的重要基地。

2)继续落实好干部教师听评课制度、集体备课制度、校内公开示范课制度和优质课评选制度,教育教学奖励制度。

2、教科研究目标

完善课题研究工作的过程管理机制,完成省级课题《在营地教育理念指导下的班级自主管理的探索与实践》的开题工作。

3、校本培训目标

发挥校内的优质资源(校级骨干教师),开创富有学校特色的校本研究新局面,扩展教师们的视野,提高教师们的水平,推动我校教师队伍整体素质的提高。

主要措施

1、健全完善有关制度

1)修改完善教研组考核与评比制度,注重强化过程管理,淡化加分项目;(组织讨论如何更加趋于合理化)

2)制定并健全学校全员培训制度、教师外出学习、培训制度,将教师的学习、培训与继续教育考核挂钩。

3)制定并健全学校骨干教师校级考核制度

4) 制定并健全学校教育教学成果奖励办法。

2、重视教师职业道德教育活动

教研室组织教师学习政策法规,学习先进典型,进行经验交流、学习《教师职业道德规范》《教育法》《教师法》《未成年人保护法》《教师教学行为规范》,要求全体教师做到忠于职守,敬岗爱业,依法执教,极大的提高了全体教师的思想道德和职业道德,强化了广大教师的责任心和事业心。爱岗敬业、热爱学生、关心学生、关注学校发展的教师层出不穷,形成了大胆创新,锐意进取的精神风貌。

3、重视开展业务培训

学校制定教师培训计划,定期举办各种方式的培训班,加强教师现代信息技术培训,并积极创造条件加强教师与外界的联系,让教师走出去开阔眼界,吸取先进经验,注重校本培训,鼓励青年教师向身边先进教师学习,及时撰写教学心得,做到理论与实践相结合,学生和老师共成长。培训经费使用达公用经费的5%以上。

4、重视对教师的考核

为督促教师业务能力迅速提高,学校制定了一系列考核方案、细则,切实加强对教师业务的督促和评估,鼓励和支持教师进行专业知识提升,促使教师自觉学习风气的形成,使教师的专业知识水平和教学业务能力不断提高。

?5、重视教师专业发展。

? 1)巡课制度:随堂推门听课,学校行政人员、教研组长及年级组长要求每周听课3节左右,了解课堂情况,发现问题及时解决。听课人员要求做听课评课记录,课后要与教师交流,对教师课堂教学进行认真评价,每周总结。

? 2)坚持岗位大练兵活动。学校每学年定期开展研讨课、展示课、公开课、新调入教师研磨课、教学新秀研讨课、校级优秀课评选、教研活动等岗位大练兵活动,做到了全员参与,全科参与。

??3)与强者共舞,在实践中磨炼。我校紧紧围绕提高教师的业务素质,提升全体教师的教育理念和能力,促进教师专业化发展的目标,以课堂教学中出现的热点、焦点问题,扎实开展外出培训。科学合理做好教师外出培训安排,规范教师外出培训工作,并请外出教师填好《外出学习记载表》,及时上交教科室存档。近年来,我校创造条件,搭建平台,共派遣了40多人次到北京、江苏、山东、长沙等地轮流外出学习培训。每年我校还有很多教师积极参加教育局组织的各项国培省培培训,培训归来后汇报学习心得体会,作专题讲座、经验交流、上汇报课,产生一人学习,多人受益的效应,有力的提升了教师的整体素质。鼓励教师结合教学实践撰写论文,每年至少有1篇论文在市级以上的报刊发表或获奖。教研室做好论文撰写工作的统计和奖励。

?? 4)提质工程。对新上岗、新调入教师、转型教师实施“以老带新”培养工程,即一年站稳讲台、两年规范教学、三年教有特色。同时配备校内骨干教师对这些教师进行三对一教学辅导,由一名教导主任、一名骨干教师、一名同年级业务辅导老师同时帮扶一位新上岗教师,使新上岗教师尽快进入角色,胜任教学工作。

?? 5)骨干引领。骨干教师是我校教育工作的排头兵。我校积极发挥骨干教师的示范带动作用,每学期每人两节示范课,供全体教师学习、借鉴。同时每周二以教研组为单位开展教研活动,对教师进行教育教学理论、教学能力以及教学细节等方面培训,我校6名骨干教师,每学期都要承担示范课,并通过“以老带新”,“以优带新”,“以学促新”等方式从师德、师能、师艺等几方面来塑造教坛新秀,使青年教师干有方向,学有榜样。

?? 6)青蓝工程。青年教师是学校未来发展的主力军。为了让青年教师尽快熟悉教学业务,缩短探索过程,少走弯路,快出成绩,更快脱颖而出。我校“青蓝工程”采用师徒结对的形式,以教学相长为宗旨,通过师徒之间的“传、帮、带”,推进名师建设,为创品牌学校作出贡献。凡新来的教师,均须参加青蓝工程,拜一位本校同学科有经验的教师为指导教师。指导教师主要由各学科骨干教师担任。具体由教研组组长推荐,结合被指导教师的意见,领导小组审核批准。帮扶内容分四个方面:一是阅读指导;二是教材分析指导;三是听课指导;四是评课指导。 

?? 7)教师对外交流。进一步推进义务教育学校均衡发展,实现教师均衡合理配置,努力办好人民满意的教育。我校遵循"政策引导、制度保障、稳妥推进、合理流动"的原则,教师个人申请与组织安排相结合,促进教师由师资富余学校向师资不足学校、由优质学校向薄弱学校合理流动。并且教师交流与晋职、评优、评模相挂钩。使我校教师交流实施工作在近几年都能达到满意的效果。

支教情况:

支教时间?? ? 教师姓名? 性别 职称 支教学校

2016-2017 杨龙 小教一级? 娄底市双峰寄宿学校

2016-2017 邓伟 小教一级? 娄底市双峰寄宿学校

2017-2018 刘爱群? 中教一级? 娄底市双峰洪山殿中学

2017-2018年 李珺 小教高级? 娄底市双峰印塘中心学校岳家学校

完成情况

由于我校在教师培训方面做到了组织到位、制度到位、人员到位、经费到位、激励到位,所以解决了教学有规、教学有技、发展有智的问题。校本培训和继续教育教师参与率达到100%

2????? 目标3:加快校园文化建设,开设多元化校本课程

产出指标? 全校师生积极参与校园文化建设。

音体美课程开设情况为:小学音乐2/周,中学音乐1/周;小学一——四年级体育4/周,小五——初三3/周,高中2/周;小学美术2/周,中学1/周。参与率100%。另外,学校还开设了多种社团活动,如:音乐、足球、篮球、舞蹈、武术、美术、书法、田径等。各项社团活动开展得有形有色,分别在省、市取得好名次,学校足球队在娄底市市直小学生校园比赛中荣获男子组冠军,在娄底市四中杯邀请赛中荣获初中男子组冠军。学校武术队在湖南省武术段位制进校园武术操比赛中荣获二等奖。

完成情况? 学校由分管教学校长具体抓该项工作落实情况,首先保证各年级的音、体、美开课严格按大纲要求开设,并且每天上午950-1020全校大课活动,下午第八节课全校师生一起参加各种文体活动。

其次学校还成立了艺体部,由校长亲自抓,实施统一管理,统一安排训练,期初有计划,期未有总结,并且要达到预期的目标。

当然还存在一些需要改正的地方:1、由于学校目前没有艺体馆,因此遇天气不好时艺体课只能在室内进行理论培训;2、各种艺体社团活动的教练员还缺少,有些项目的教练员还需提高自身的管理水平和业务能力,不过学校正在想办法对这些存在的问题分步纳入计划整改。

2????? 目标4:设施设备及时维护,加强饮用水卫生监督管理、消防安全管理

学校与多家公司签订了各类设备设施的维修协议,以确保学校各类设备设施正常运行。

1、在饮用水方面,学校规范操作:每天检查设备运行情况;每周对各饮水终端进行检查;每季度对制水间进行消毒、更换滤芯;每季度对终端进行消毒。按要求做到有操作方和校方签字,有台账备案。每学期开学前,主动请娄底市疾病预防控制中心前来提取制水间和终端直饮水水样进行检验,在开学时具出检测报告。学校与娄底市鑫华贸易有限公司签定了设备维修协议。规定甲方行使监督权,乙方按协议规定进行各项操作。根据协议,所有成本均由甲方承担,不向学生收取饮水费。

2、卫生方面,学校以社会主义核心价值观为指导,以国家卫生城市标准为依据,以打造“亮丽六中”为目标,以健康教育为先导,以环境卫生整治为重点,全面落实国家卫生城市对学校的各项要求,加强学校创建全国文明城市工作管理,改善教育教学环境,提升学校品位,促进学校健康发展。学校成立以校长为组长的传染病工作领导小组、疫情报告员,责任分工明确具体到人。设立校医室,配备专职校医。开展健康教育,宣传以手足口病、甲型H7N9流感、麻疹、水痘、腮腺炎等常见春、秋季传染病为主要内容的预防知识,教育学生养成良好的卫生习惯。学校开展国旗下演讲、校运会、城管进校园、主题班会等多种形式的活动,营造好国家卫生城市、创建全国文明城市浓厚的宣传氛围。

扎实开展爱国卫生工作。学校成立以校长为组长的爱委会,校园实行物业化管理,加强学校环境卫生整治,卫生一天三扫列入政教处常规检查,定期开展校园消毒,避免传染病的传播,全年没有发生传染病的传播的情况。

健全健康教育网络,采用多种形式开展健康教育活动。健康教育开课率达100%。学生健康知识知晓率≥90%

定期开展季节性传染病防治宣传教育,配合疾病预防控制机构搞好计划免疫程序接种,覆盖率达到100%。通过全校师生一年的艰辛努力,2017年我校获得“综合治理合格单位”。

3、消防方面,对于消防器材中灭火器一块,保卫科定期组织人员进行检查登记,及时更换干粉或灭火器,最大程度利用消防器材,为学校节约了开支。一年来,因为平时的消防安全常规工作很到位,再加上不定期举行消防安全紧急疏散演练活动,双管齐下,安全消防隐患得以最大限度被消除,我校的消防安全事故为零。

八、其他重要事项

国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆一辆,为学校公务用车。

2017年部门决算表格

 

 

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